Novirze
Kam paredzēta Novirze
Noviržu cilne atbild uz vienu jautājumu: kāpēc šis skaitlis atšķiras no gaidītā? Tā kā ūdenskritums iet no sākuma kopsummas (Plāns vai IG) uz mērķa KPI Faktisko vērtību, katru P&L virzītāju parādot kā pozitīvu vai negatīvu soli.
Izmantojiet to, lai vienā diagrammā paskaidrotu valdei EBITDA novirzi vai lai atrastu trīs virzītājus, kas atbildīgi par lielāko daļu EBIT nepietiekamības.
TL;DR
Ūdenskrituma tilts no plāna vai IG uz mērķa KPI — atrisiniet L1 vai L2 līmenī, grupējiet mazus virzītājus sadaļā „Citi“, nolasiet galvenos veicinātājus zemāk.
Kā Novirze darbojas
Novirze nolasa tos pašus faktiskos rādītājus + plānu + diapazonu kā pārējā Analīze. Izvēlētais mērķa KPI definē labās puses joslu; statycs iet cauri P&L hierarhijai izvēlētajā līmenī un aprēķina noviržu katrai pozīcijai pret izvēlēto bāzi. Virzītāji zem būtiskuma sliekšņa sakļaujas vienā Citi solī, lai diagramma paliktu salasāma.
M/G perioda pārslēgs šajā cilnē ir paslēpts — Novirze vienmēr darbojas pret aktīvo diapazonu.
Noviržu elementi
Apakšvirsraksta vadīklas
- Mērķa KPI — EBITDA, EBIT, Neto peļņa, Seguma summa I vai Kopējais rezultāts.
- Būt. — būtiskuma ievade (veseli procenti). Virzītāji, kuru absolūtā novirze ir zem šī tilta sliekšņa, sakļaujas sadaļā „Citi“.
- Diapazona sākotnējais iestatījums — tāda pati kalendāra birka kā pārējā Analīzē.
- L1 / L2 — cik dziļi tilts atrisinās. L1 apstājas augšējā līmeņa P&L pozīcijās, L2 detalizē vienu līmeni tālāk.
- pret plānu / pret IG — tilta bāzes puse. Sākuma josla attiecīgi rāda „Plāns EBITDA“ vai „IG EBITDA“.
Kopsavilkuma josla
Piecas kartītes virs diagrammas: Plāna / IG kopsumma, Faktiskā kopsumma, Neto novirze, Labvēlīgie posteņi (summa + skaits), Nelabvēlīgie posteņi (summa + skaits). Labvēlīgās vērtības ir zilganzaļas, nelabvēlīgās — sarkanas.
Ūdenskrituma diagramma
Plāna/IG josla pa kreisi, virzītāji vidū (pozitīvie zilganzaļi, negatīvie sarkani), Faktiskā josla pa labi. Kārtot pēc ietekmes diagrammas galvenē pārkārto virzītājus pēc absolūtās novirzes. Lejupielādes ikona eksportē diagrammu kā PNG.
Detaļu tabula
Zem diagrammas režģis ar vienu rindu katram virzītājam plus kopsummas rinda: Pozīcija, Plāns, Faktiskais, Novirze, Nov. % un Ietekmes josla, mērogota pēc lielākās absolūtās novirzes. Tādas pašas zilganzaļās/sarkanās konvencijas kā diagrammā.