Confronto

A cosa serve Confronto

Il tab Confronto mette due lati dei tuoi numeri uno accanto all’altro e mostra la differenza. Due piani fra loro, un piano contro i consuntivi, quest’anno contro l’anno scorso: tutto si risolve con due scelte da un’unica lista di fonti, quindi non c’è una modalità «vs anno precedente» separata da imparare.

Usalo per vedere cosa è cambiato fra il budget scritto in autunno e quello ritagliato in primavera, o come sta andando l’anno rispetto a entrambi.

Come funziona Confronto

Entrambi i lati leggono lo stesso numero di mesi, quindi le due colonne sono sempre confrontabili. Una fonte consuntivo mantiene il proprio esercizio — ed è così che l’anno precedente esce fuori senza un controllo dedicato. Un piano viene letto sull’esercizio in esame, perché un piano non appartiene a un esercizio: «Budget 2026» su dati reali può andare da 2025-12 a 2027-12.

Ogni lato piano è letto come forecast rolling al proprio confine Ultimo effettivo, così entrambi i lati sono ricalcoli veri e non due volte lo stesso dicembre memorizzato.

Elementi di Confronto

La barra dei controlli

Tutto sta nel sub-header di Analisi, accanto alla barra dei tab: i tab di bilancio (CE / SP / Rendiconto), lo scope per reparto, entrambi i selettori di fonte, la finestra condivisa e lo switch di vista.

Fonti

Ogni lato sceglie fra gli esercizi consuntivi coperti dai tuoi dati e ogni piano della società. Nessuna fonte lascia un lato vuoto. Accanto a ogni piano c’è lo switch Ultimo effettivo:

• Originale — il piano com’è stato scritto.
• Attuale — con i consuntivi a oggi incorporati.

La pill sotto ogni lato rilegge a cosa si è risolto, per esempio Attuale · cons. giu 2026.

Finestra

FY, H1, H2, Q1–Q4. La finestra è un intervallo di mesi applicato all’esercizio che ciascun lato riporta: è proprio questo che permette a una sola pill di intervallo di servire entrambi.

Viste

• Confronto — la griglia A | B | Δ, la stessa superficie del bilancio.
• Varianza mensile — una colonna per mese con A − B. L’intestazione di banda nomina la sottrazione, non una fonte.
• Grafici — ricavi, EBITDA e cassa, affiancati. Questi tre stanno su tre prospetti diversi, quindi qui i tab di bilancio sono nascosti anziché disattivati. Sotto si trova un ponte degli scostamenti.

Scope per reparto

Lo scope per reparto vale solo per il conto economico. Su stato patrimoniale e rendiconto la pill si disattiva: la selezione continua a significare qualcosa, semplicemente non si applica. Un piano a livello società non ha cifre per reparto, e il lato lo dice invece di mostrare zeri.

Note di stato

Un lato ti dice quando non può rispondere: fuori dal tuo accesso ai dati, nessuna cifra per il periodo, oppure piano mostrato com’è stato scritto perché il forecast rolling è disponibile solo per il piano selezionato nella topbar.

Correlati

• Analisi — barra dei tab e controlli condivisi
• Scostamenti — lo stesso ponte, da Piano o anno precedente a un KPI obiettivo
• Finanza — la superficie delta che questo tab riusa
• Pianificazione — dove nascono i piani confrontati